“盲目升级一般纳税人，结果税负增加20%！”深圳某贸易公司的教训揭示：纳税人身份选择需结合业务模式精准测算。
决策关键因素：
进项抵扣能力：
若供应商多为一般纳税人（可开具专票），选择一般纳税人更优；
若成本以人力、服务为主（无进项票），小规模纳税人税负更低。
客户需求：
大客户通常要求13%增值税专票，一般纳税人身份是合作前提；
终端消费者业务（如零售）对小规模3%普票接受度更高。
行业特性：
出口型企业：一般纳税人可享受免抵退税政策；
高新技术企业：一般纳税人叠加研发费用加计扣除更优惠。
税负对比案例：
| 企业类型 | 年销售额 | 成本进项比例 | 一般纳税人税负 | 小规模税负 |
|---|---|---|---|---|
| 贸易企业A | 600万元 | 70% | 5.2万元 | 18万元 |
| 服务企业B | 450万元 | 30% | 28万元 | 13.5万元 |
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