9月抄报税、清卡方法！金税盘、税控盘用户必须要这样操作！

蔡经理
2020-09-25
来源：蔡经理

新一个月的征期已经开始啦，提醒大家，本月征期截止到15号哦！一定要按时申报不要逾期！今天总结了本月的金税盘、税控盘、免费Ukey版的抄报方法，一起来学习一下吧！

一

9月份申报日期出炉


9月份申报日期到15号结束，纳税人要在15号以前完成增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、资源税、地方水利建设基金、个人所得税、代收代缴车船税、印花税、土地增值税等税种的申报。


二

注意小规模纳税人

清卡方式


9月份增值税实行季报的小规模纳税人不需要进行增值税的申报，小规模纳税人不进行增值税的申报也要对增值税发票**软件进行清卡。


9月份小规模纳税人在月初的时候，计算机在联网的情况下登陆增值税发票**软件就会自动完成清卡的操作。


一、小规模纳税人登录增值税发票**软件后，增值税发票**软件会自动提示，汇总报送已成功，汇总信息如下。


二、点击确认以后，增值税发票**软件会提示，设备已经完成清卡的操作。


三、点击确认进入增值税发票**软件，点击状态查询后，点击增值税专用发票及增值税普通发票那里，会显示，锁死日期：2020年10月24号，汇总报送资料显示：无，这就说明小规模纳税人已经完成清卡了。


三

金税盘、税控盘用户

抄报税清卡流程


金税盘**软件9月征期抄报方法

一、查看**软件版本号

目前的**软件*新版本为200630，但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用，低于200530版本的**将无法正常使用（小规模纳税人必须升级到0530版本，否则无法开具1%发票）！查看方法如下：进入**软件，点*后一个菜单“帮助”下的“关于”

注意，版本号为：V2.3.11 200630*新税收分类编码为：35.0（不是这个*新版本的，**软件一般会自动升级，如果没有自动升级，只要是200228版本的都不影响使用）。本月**次进入**的时候，系统会自动完成上报汇总。

**软件版本不符合要求的，升级方法看这里：紧急提醒：**软件升级了，*新版本0530，不升级将影响**。升级方法看这里！


二、由于目前的**软件已经取消了抄报税，因此，月初**次进入**软件后，会出现汇总信息的提示：

上面的信息，是对上个月所开发票信息的汇总，通过此图可以了解上个月的**数据信息！

三、如果是季报纳税人，或者是增值税已经申报完成，能达到清卡条件的话，那么再进入**的时候
出现金税设备已经完成清卡操作，说明金税盘已经抄税清卡完成！
       
注意：必须在申报期（本月15日）结束其完成清卡操作，否则将暂停**功能。
     
如果进入**软件，如果出现汇总清卡的提示，说明汇总上传信息已完成，请于申报期结束前（本月为16日以前）完成远程清卡的提示，说明**软件已经完成上传汇总但是没有清卡，请及时进行清卡，这时候，我们就要检查**软件是否能够正确连接服务器，然后退出重新进入**软件完成清卡。
     
三、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：
       
请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，

说明已经汇总上传，并且已经清卡成功

1.锁死日期为：次月中、下旬某日;
锁死日期：2020年10月28日
（因为下个月有国庆长假，再加上属于大征期，因此征期延长，具体日期以各省的实际要求为准）
2.汇总报送资料为：“无”;                
汇总报税资料为”无“，说明已经清卡成功
3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;
上次汇总报送日期为 2020年09月1日00时00分
4.汇总报送起始日期为:次月1日;
汇总报送起始日期为2020年10月01日
同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。
     
如果汇总报送起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报成功后再次进入**系统清卡！
     
再就是要注意，如果使用了电子发票，也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以！

特别提醒：
（1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；
（2）、汇总报送和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日，如遇节假日会延期）内完成 ，否则无法**，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！
（3）、一定要确保电脑的日期是当前日期，否则**系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！
（4）、按月申报用户一定要先上报汇总，然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后，再次进入**才会清卡（本月按季申报用户不需要申报即可清卡）！
（5）、如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！

百望税控盘**软件9月征期抄报方法


自动抄报提醒：

**电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录**软件自动上报汇总，申报完成后，再次打***软件自动反写。

请核对**截止日期是否更新到2020年10月23日（各省设置的日期会有不同，具体以各地实际情况为准，但是都会是在10月20号以后），以系统显示时间为准。

如果自动抄报未成功，或**截止日期未更新，可参照以下手工操作步骤进行抄报。

手工抄报提醒

●税控盘抄报税流程（票字版）
①上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】，如果曾在多台电脑上开过票请点击【发票同步】后，再点击【上报汇总】。
②网上申报：操作成功后，请登录【国家税务总局电子税务局】纳税申报系统操作报表申报。
*注意：若申报过程中遇到问题，请联系申报系统客服！
③反写监控：申报成功后，再次点击【数据管理】-【汇总上传】，点击【反写监控】。
④确认成功：重新打开软件，点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】，确认**截止日期更新到2020年10月23日。


免费Ukey版**软件9月征期抄报方法


(1)汇总上传-上报汇总-反写监控
   
数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆**系统自动进行上报汇总）
   
数据管理-汇总上传-反写监控

(2)纳税申报
   
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非**软件里的功能。

查询是否反写成功
     
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“**截止时间”更新至2020年10月说明反写成功。
UKey版**软件实现自动清卡操作以下几点条件：
**：**软件为V200630版本及以后的版本；
第二：没有离线发票；
第三：软件链接服务器正常；
第四：没有未清卡的非征期抄税资料；
第五：一般纳税人需要先申报且无误。


四
**系统抄税清卡常见问题

1、目前根据实际情况，按月申报纳税人也不需申报就可以进行清卡，因此，大家在操作的时候要注意，即使未申报，进入**软件也可以自动汇总上报和清卡，无需进行申报数据比对                             


实现自动清卡操作以下几点条件：   
**：**软件为V200530版本及以后的版本；
第二：没有离线发票；
第三：软件链接服务器正常；
第四：没有未清卡的非征期抄税资料；
第五：一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网，但是发票无法报送，报税清卡无法自动给完成
   
出现这种情况，大家首先要测试一下服务器是否能连接成功，具体方法是：系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话，可能是上传比较慢，如果连接不成功，则可能是以下几种情况

服务器地址*后的7002变成了7OO2(系统自动变的)，这样就无法连接服务器，需要把地址手工修改！再就是电脑日期一定是当前日期，不然无法与服务器同步！（每个省份的服务器地址都不一样，具体可咨询当地主管部门）


3、升级版V2.3上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？

答：（1）连通**机器的网络；
（2）进入**软件中的“系统设置”参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态；
操作如下：
（3）确保测试提示为：连接成功后，**软件不要退出停留2分钟左右，**软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出**系统再进入**系统后停留2分钟左右)
注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试，或者是重启路由器再重试；
（4）企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）；
以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复（选择全年度数据），修复完成退出**系统再进入**系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，*后再进行远程抄报（或上报汇总）。


4、升级版V2.3执行上报汇总（或远程抄报）时提示“该版本非征期不支持上报汇总”，如何处理？
答：此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。
1、本月已经完成了清卡，无需再进行上报汇总和远程清卡。
2、 因清卡后误点了办税厅抄报，多进行了一次抄税，执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡，请带上金税盘，税务登记副本，公章，去税务局清卡。今后没有工作人员的指导，请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后，才能进行征期的抄报清卡。


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